Auditoría interna

Básicamente, cumplimiento integro de la norma (literal, no interpretado), cumplimiento legal y cumplimiento de sus propios manuales.

Una guía probablemente te ayude a organizarte.

Pues claramente te lo ha dicho Carlos.. ver que la empresa cumpla legalmente con todo aquello que le aplica según su actividad... luego coger la norma de calidad y medio ambiente y ver que en los procedimientos de trabajo que haya realizado la empresa, recogan todos los puntos que en las normas se dictan aparte de los propios que determine la empresa.

Una vez que verifiques eso, ahora tendrás que comprobar que todo lo que se redacta en los procedimientos de la empresa lo estan aplicando en cada uno de sus centros o puestos de trabajo dentro del ambito de aplicación especificado.

De lo que no cumplan...ver que se han detectado no conformidades y que estas llevan asociadas una acción correctiva que esta planificada....

Mirar laformación, Información de riesgos, EPI`s, seguimiento de la salud, planes de emergencia, simulacros,delegados de prevención...

Bueno es que son muchisimas cosas....como dice Carlos sera mejor que te elabores una guía para poder organizarte.

Un saludo

Hola compañera:

De acuerdo con todos los anteriores. Comentarte que existe la ISO 19011 para auditorías y te puede ayudar a realizar con eficacia la auditoría interna.

Deberás tener en cuenta varias cuestiones.

1º Competencia Técnica exigida en tus procedimientos para ser auditor interno (formación específica en técnicas de auditoría, auditorías de observador, conocimiento del sector...)

2º Capacidad de independencia y objetividad. Acabas de llegar a la empresa, con lo cual entiendo que eres "independiente" y objetiva, es decir, no has participado del sistema. Otra cosa sería si eres el propio responsable del sistema y tienes que auditar tu trabajo, difícilmente podrás auditar, por ejemplo, la revisión por la dirección si la has elaborado al 90%.

Como norma general, opino que las primeras auditorías internas es bueno que la hagan consultores externos de la empresa, para que así se pueda aprender. También lo ideal es que el sistema y las técnicas de auditoría lo conozcan en profundidad 2 personas de la empresa, para poder cruzar puntos de norma en las auditorías donde se ha intervenido y no se puede asegurar independencia.

El criterio lógico, y trabajo en una entidad de certificación que lo usa bastante, es que si el informe de la auditoría interna está bien (completa, evidencia de todo lo auditado, desviaciones reales y útiles...) no se pone en duda la capacidad de la persona que lo ha realizado.

Me he encontrado sistemas muy malos cuya auditoría interna del responsable de calidad decía que estaba todo OK. Como comprenderás hay que "recomendarle" una nueva auditoría interna.

En internet hay listas de chequeo, pero te recomiendo que las uses con precaución, adaptándolas primero a tu sistema.

Lo esencia es dejar constancia, por ejemplo de lo siguiente:

Requisito o punto de norma (por ejemplo, 4.2.4 ¿se protegen y conservan los registros informáticos?)

Hacer referencia a cada punto a los documentos/registros que aplican en ese punto (por ejemplo, PG02 y Listado de Registros).

Comentar SI/NO es correcto

Explicar por qué SI o porqué NO (Se evidencia claves de acceso, protección de documentos y copia de seguridad al día)

Dejar evidencias de lo evaluado, es decir a modo de apuntes (Copia de seguridad de semanas 34, 54, 51, 12)

Y redactar las conclusiones (Se recomienda..., No es conforme...) el sistema de copias de seguridd para asegurar que todos los archivos del sistema quedan correctamente salvaguardados.

Cualquier duda, puedes escribirme: emiliolujan [arroba] ambientologo [punto] com